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老師，一個供應(yīng)商又涉及到應(yīng)收賬款，又涉及到應(yīng)付賬款的，我們做賬時，是不是統(tǒng)一掛一個科目，比較好管理呢？
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你好，這個供應(yīng)商同時又是你單位的客戶？
2019 09/26 14:30
84785000 
2019 09/26 14:32
是的。
鄒老師 
2019 09/26 14:38
你好，需要分別針對銷售掛賬應(yīng)收賬款，購進做應(yīng)付賬款，如果有協(xié)商抵扣了多少，再做抵扣分錄就是了
84785000
2019 09/26 14:45
好的。老師，那其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，也是涉及一個公司，該如何區(qū)分呢？
鄒老師
2019 09/26 15:05
你好，其他應(yīng)收款核算對方向你單位借款，其他應(yīng)付款核算你單位向?qū)Ψ浇杩睿梢园演^小的余額抵消，這樣就只有一個科目有余額的
84785000
2019 09/26 15:31
像付的保證金，掛其他應(yīng)付款嗎？
鄒老師
2019 09/26 15:34
你好，支付的保證金是計入其他應(yīng)收款核算
收到的保證金才是計入其他應(yīng)付款核算
84785000
2019 09/26 16:30
那我把支付的保證金做到其他應(yīng)付款，調(diào)賬時要附件嗎？
鄒老師
2019 09/26 16:34
你好，調(diào)賬的時候可以用之前錯誤憑證的復(fù)印件作為調(diào)賬憑證的附件
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