問(wèn)題已解決

以前年度加工費(fèi)多入賬，今年需調(diào)減成本，會(huì)計(jì)分錄如何做？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/26 12:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
委托加工物資嗎 去年稅前扣除了嗎
2019 09/26 12:21
84784960
2019 09/26 12:23
是的，上面說(shuō)錯(cuò)了，是要調(diào)增成本的稅前扣除了，稅局發(fā)現(xiàn)，需調(diào)增成本
郭老師
2019 09/26 12:24
補(bǔ)滯納金還是讓你19年調(diào)整的
84784960
2019 09/26 12:27
滯納金今年補(bǔ)過(guò)了，需要調(diào)整以前的未分配利潤(rùn)，會(huì)計(jì)分錄不知道如何做
郭老師
2019 09/26 12:28
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
84784960
2019 09/26 12:29
不是調(diào)整庫(kù)存嗎？借庫(kù)存商品貸以前年度損益
郭老師
2019 09/26 12:31
你好，之前的分錄寫(xiě)下
84784960
2019 09/26 12:43
借生產(chǎn)成本制造費(fèi)用貸制造費(fèi)用-加工費(fèi)(多錄了)，借庫(kù)存，貸生產(chǎn)成本，借銷(xiāo)售成本貸庫(kù)存！
84784960
2019 09/26 12:46
是把加工費(fèi)的金額又算了一遍入材料了，借生產(chǎn)成本原材料，貸原材料，借生產(chǎn)成本，貸生產(chǎn)成本材料，生產(chǎn)成本制造費(fèi)用
郭老師
2019 09/26 12:47
借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
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