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老師，請問一下我們是物管公司一般納稅人，電費收入這塊請問咋個做會計分錄，1.我們收商鋪電費咋個做憑證2、我們到供電局交電費開的專票回來，開回來的有商鋪電費和我們自己用的電費，怎么做憑證，3商鋪電費要轉(zhuǎn)出來又怎么轉(zhuǎn)憑證，謝謝
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1.收到借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
2.借主營業(yè)務(wù)成本，管理費用貸銀存
2019 09/26 10:49
郭老師 
2019 09/26 10:50
3什么業(yè)務(wù)需要轉(zhuǎn)出
84784951 
2019 09/26 10:59
1商鋪交來我們做的借：現(xiàn)金；貸：其它應(yīng)付款--電力及代收款
2供電局開票回來：借：主營業(yè)務(wù)成本，借：其它業(yè)務(wù)支出，借：進項稅，貸：現(xiàn)金
3把商鋪交我們的電費，借：其它應(yīng)付款--電力及代收款，貸：其它業(yè)務(wù)收入，貸：稅金，請問老師我這樣做對不
郭老師
2019 09/26 11:03
你做了其他業(yè)務(wù)收入，你的成本改下，不要記主營業(yè)務(wù)成本了
你單位自己用的其他業(yè)務(wù)支出你們有這個科目可以
84784951
2019 09/26 11:06
那主營業(yè)務(wù)成本改成啥子呢？主營業(yè)務(wù)成本入的電費是我們自己用的
84784951
2019 09/26 11:07
其它業(yè)務(wù)支出做的是商鋪用的電費
郭老師
2019 09/26 11:08
那你單位收別人的成本記其他業(yè)務(wù)成本
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