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問題已解決
老師，我們**別人公司，預(yù)繳稅款我們自己墊付，分錄是借工程施工間接費，貸銀行存款，沒有做價稅分離，被**方返還我們預(yù)繳的稅款，怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款
貸工程施工
2019 09/25 22:25
84785004 
2019 09/25 22:30
我怎么覺得最后預(yù)繳的稅款最后沒有交？這個稅最后誰承擔(dān)了？
佟老師 
2019 09/25 23:01
肯定是繳納了，一般**時他應(yīng)該扣除你的稅費和管理費
84785004
2019 09/25 23:06
開工程款發(fā)票先扣7個點的稅金，算是保證金，之后扣除管理費，返還給我們，比如100萬，7萬的保證金，3萬的管理費，退給我90萬，您的意思是我預(yù)繳的稅款在7萬的保證金扣除嗎？
佟老師
2019 09/26 07:09
是的，應(yīng)該是這樣的計算方法
84785004
2019 09/26 08:14
謝謝
佟老師
2019 09/26 08:15
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快！
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