問題已解決

老師，甲公司給學(xué)校供貨，甲公司提供一部分，購買我們一部分，甲公司的貨款是300364,運(yùn)費(fèi)是甲公司付10000元,我們的貨款是152304.5這樣一共是462668.5元，甲公司要求加5個點(diǎn)，這樣的話我們開票是485801.9,那我們公司需要收甲公司多少錢！

84785022| 提問時間：2019 09/25 20:28
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好，如果是一般納稅人只考慮多承擔(dān)的增值稅=（485801.9－462668.5）×13%
2019 09/25 21:02
小云老師
2019 09/25 21:02
你用你原本要收的錢+多承擔(dān)的增值稅就是要收的錢
84785022
2019 09/25 21:04
如果是小規(guī)模納稅人呢
小云老師
2019 09/25 21:12
小規(guī)模稅率變成3%
84785022
2019 09/25 21:20
就是152304.5+485801.9－462668.5）×13%或5%對嗎
84785022
2019 09/25 21:39
需要退給甲公司485801.9-{152304.5+（485801.9-462262.5）*13%}對嗎
小云老師
2019 09/25 21:47
3%，不是5%，算式?jīng)]錯的
84785022
2019 09/25 22:01
那甲公司的貨款300364和運(yùn)費(fèi)10000，甲公司的這部分稅也得甲公司負(fù)擔(dān),那就是我們應(yīng)該收回152304.5+(300364+10000+485801.9-462262.5）*13%
84785022
2019 09/25 22:22
對嗎老師
小云老師
2019 09/25 22:32
運(yùn)費(fèi)那些也是你公司開票就對
84785022
2019 09/25 22:34
他們的貨款和運(yùn)費(fèi)還有多開的5%都是我們公司開發(fā)票
小云老師
2019 09/25 22:34
那你發(fā)那個就是正確的。
84785022
2019 09/25 22:35
收到款之后留下我們公司的，剩下的退給甲公司
小云老師
2019 09/25 22:36
嗯，只考慮增加增值稅就是這樣的
84785022
2019 09/25 22:36
好的，謝謝老師
小云老師
2019 09/25 22:51
不客氣，滿意請五星好評，謝謝
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