問(wèn)題已解決

老師，籌建期間的印花稅計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)還有哪些這樣特殊的，跟非籌建期不一樣的處理??？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/25 09:44
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 籌建期的費(fèi)用支出記管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi) 經(jīng)營(yíng)期間就正確記稅金及附加科目
2019 09/25 09:46
84785007
2019 09/25 09:48
老師，是不是除了固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)，其他的費(fèi)用，個(gè)人所得稅也全部都計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)科目?。?/div>
玲老師
2019 09/25 09:56
是的 個(gè)稅要單獨(dú)記在應(yīng)交稅費(fèi)科目 ;，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
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