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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前年度的賬錯(cuò)誤，本來(lái)是歸還短期借款，做成了財(cái)務(wù)費(fèi)用，賬上怎么處理，稅務(wù)上怎么處理
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你好，賬務(wù)的分錄是什么，借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款，現(xiàn)在要改，借短期借款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，
2019 09/23 17:45
84784970 
2019 09/23 18:05
那這個(gè)所得稅怎么補(bǔ)？
莊老師 
2019 09/23 21:37
按計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額*25%計(jì)算
84784970
2019 09/24 09:41
那這個(gè)稅要怎么補(bǔ)交呢？等到匯算清繳？
莊老師
2019 09/24 10:04
你好，上年的，等到匯算清繳，
84784970
2019 09/24 10:27
前年的
84784970
2019 09/24 10:28
匯算清繳的時(shí)候怎么填寫(xiě)呢？調(diào)增？
莊老師
2019 09/24 11:44
前年的要當(dāng)月繳交，要罰滯納金的
84784970
2019 09/24 13:34
當(dāng)月怎么繳交啊？在網(wǎng)上企業(yè)所得稅報(bào)表里填寫(xiě)？
莊老師
2019 09/24 15:36
你好，可以到稅務(wù)局補(bǔ)繳，
84784970
2019 09/24 17:13
那老師，假如前年是虧損的，加上這個(gè)做了財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額，也還是虧損的，那還要補(bǔ)交所得稅嗎？
莊老師
2019 09/24 17:25
你好，上年也是虧損的，這個(gè)不用繳的，
84784970
2019 09/24 17:27
上年盈利，前年錯(cuò)賬的那年虧損
莊老師
2019 09/24 17:28
你好，那要繳交的，有利潤(rùn)了，
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