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科目余額表的主營業(yè)務(wù)成本的本年累計(jì)數(shù)借方和貸方都有數(shù)，那么填寫在利潤表的本年數(shù)據(jù)是怎么填呢？？

84784986| 提問時(shí)間：2019 09/20 13:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 科目余額表的主營業(yè)務(wù)成本的本年累計(jì)數(shù)借方和貸方金額應(yīng)該是一致的
2019 09/20 13:42
84784986
2019 09/20 13:43
老師你好，就是沒有一致，那現(xiàn)在是要借方減貸方嗎
bamboo老師
2019 09/20 13:45
您結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本為啥借方跟貸方不一樣 應(yīng)該按借方發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)
84784986
2019 09/20 13:52
還沒有結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
2019 09/20 13:53
那您怎么會(huì)有貸方發(fā)生額？
84784986
2019 09/20 13:54
我也不知道
bamboo老師
2019 09/20 13:54
那您把主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬截圖看看
84784986
2019 09/20 14:02
這個(gè)
bamboo老師
2019 09/20 14:05
您給看的是營業(yè)外收入啊 不是主營業(yè)務(wù)成本啊
84784986
2019 09/20 14:07
現(xiàn)在是營業(yè)外收入
bamboo老師
2019 09/20 14:09
營業(yè)外收入根據(jù)貸方累計(jì)發(fā)生額填寫
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