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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問5月建了帳，現(xiàn)在是9月，發(fā)現(xiàn)有期初的應(yīng)付賬款漏掉了，要補(bǔ)錄，該怎么做帳呢
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你好 那你期初平嗎 ？
2019 09/19 19:32
84785032 
2019 09/19 19:34
平的，建帳時(shí)帳很亂，是倒擠到實(shí)收資本平的帳
玲老師 
2019 09/19 19:37
那就把應(yīng)收賬款這筆分錄 補(bǔ)記上
84785032
2019 09/19 19:39
但是，借:庫存商品，貸：應(yīng)付賬款，庫存就不對了啊
84785032
2019 09/19 19:41
這部分多虛增的庫存該怎么做呢
玲老師
2019 09/19 19:43
那你是原來多記了 那就要紅沖了 因?yàn)槟阒谎a(bǔ)一個(gè)應(yīng)收 賬不平 是你原來倒擠的所 以不準(zhǔn)確 你就把多的紅沖了
玲老師
2019 09/19 19:47
應(yīng)收正常是對應(yīng)這幾個(gè)科目的 所以你找查一下這幾個(gè)科目的金額 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
玲老師
2019 09/19 19:48
損益 科目結(jié)轉(zhuǎn)了 無余額 那就剩下庫存商品了
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