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老師，想問下，公司內(nèi)部之前的銷售，借方用什么科目。公司下面的一個公司開發(fā)票給另外一個公司，那借方應(yīng)該掛什么科目，
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你好 一樣的 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 收到的做 借庫存商品 進項稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 按實際銷售和購進來做
2019 09/18 14:35
84784969 
2019 09/18 14:35
借方可以用其他應(yīng)收款嗎
meizi老師 
2019 09/18 14:37
你好 貨款的話 是應(yīng)收賬款 不掛其他應(yīng)收款
84784969
2019 09/18 14:38
可是我收到發(fā)票的時候 是貸：其他應(yīng)收款的
meizi老師
2019 09/18 14:41
你好 你們正常銷售不應(yīng)該掛其他應(yīng)收款的 你得改過來
84784969
2019 09/18 14:53
可是同一個公司下面的A公司經(jīng)常付往來款給B公司，A公司有掛其他應(yīng)收款B公司?，F(xiàn)在B公司開發(fā)票給A公司，要分別怎么做賬??？
meizi老師
2019 09/18 14:56
你好 按正常的購銷來做賬的 不能是同一個老板下面的 就這樣掛往來 你得掛收入交稅的
84784969
2019 09/18 14:57
同一公司下面的A公司付往來款給B公司，A公司做借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款，現(xiàn)在是B公司開發(fā)票給A公司，那要怎么做分錄？
meizi老師
2019 09/18 14:59
你好 開票 做 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84784969
2019 09/18 15:02
你剛說的這個是針對A公司的吧，那B公司呢
meizi老師
2019 09/18 15:04
那你上面不是說B開票給A 我上面是寫的B 的分錄
84784969
2019 09/18 15:24
你沒聽明白我的意思，不能掛應(yīng)收，因為他們之間已經(jīng)有往來了，再掛應(yīng)收，那不是重復(fù)掛賬了
meizi老師
2019 09/18 15:28
那意思就是 B之前也同樣掛了其他應(yīng)付款-A 的話 你就做 借其他應(yīng)付款-A 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84784969
2019 09/18 16:05
是的，我的意思就是A和B之前因為有經(jīng)濟往來，A經(jīng)常付往來款給B，然后A就做借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，B就做 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
meizi老師
2019 09/18 16:07
嗯 這樣啊 但是你們關(guān)聯(lián)企業(yè)最好不要經(jīng)常這樣掛 怕到時稅局讓你們交利息稅這些
84784969
2019 09/18 16:09
利息稅？那現(xiàn)在B開發(fā)票內(nèi)容是廚房碗碟套裝的發(fā)票給A，那A和B要分別怎么做賬啊
meizi老師
2019 09/18 16:10
你好 就是經(jīng)常掛往來的賬 怕是你們的借款這樣的 最好不要頻繁來掛 正常是購銷就正常做比較好 的。 A的話 做 借庫存商品 貸其他應(yīng)收款-B B的話：借其他應(yīng)付款-A 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 這樣就沖了往來賬了
84784969
2019 09/18 16:13
因為B公司基本沒什么業(yè)務(wù)，需要發(fā)工資付款什么的，A公司就從賬上調(diào)一點錢過去給B公司，這樣才形成了，A掛 其他應(yīng)收，B掛 了其他應(yīng)付的
meizi老師
2019 09/18 16:14
你好 那你可以讓老板投資一部分進去B公司 本來關(guān)聯(lián)企業(yè)到時怕查賬的
84784969
2019 09/18 16:15
這個先不管它了，先把賬做了，就是A的話 做 借庫存商品 貸其他應(yīng)收款-B B的話：借其他應(yīng)付款-A 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 這樣做是嗎
meizi老師
2019 09/18 16:16
嗯 是的這樣就可以沖之前掛的往來賬了
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