00:10:00
問題已解決
固定資產(chǎn)銷售當月未開票，次月開票確認應(yīng)收賬款等，固定清理一定銷售當月的，固定資產(chǎn)清理次月(開票月)處理，可以嗎?或者固定清理結(jié)轉(zhuǎn)也在開票處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你這個清理和開發(fā)票做一個月哈，
2019 09/17 17:15
84785031 
2019 09/17 17:21
那就在開票月清理可以，不一是銷售月。沒有關(guān)系?開票月與銷售月差了一個月，7月銷售，按7月凈值處理，8月才開銷售發(fā)票。那在8月按7月凈值做固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)，沒問題?對嗎?
maize老師 
2019 09/17 17:26
你這個都弄一個月就可以，你那個銷售有收款沒，沒有那就不處理算了
84785031
2019 09/17 17:32
銷售沒收款，因為開了票，掛了應(yīng)收帳款。
maize老師
2019 09/17 17:33
沒有那就做處置不做清理，就可以。 你開發(fā)票清理和處置做一起哈
84785031
2019 09/17 18:12
重點牽扯折舊，只折舊到7月，8月清理也沒有問題
maize老師
2019 09/17 18:17
那你這樣，你這個相當銷售收入延遲一步，這樣有交滯納金和罰款風險，你處置這個月7月應(yīng)該就確認收入才對
84785031
2019 09/17 18:36
7月做固定資產(chǎn)清理，同時7月做銷售處理，確認應(yīng)收賬款，沖減固定資產(chǎn)清理，(沒有收入，按7月凈值銷售)，銷項稅怎么辦?只有進項暫估，沒銷售暫估吧?或者7月只按不含稅沖固定資產(chǎn)清理。8月開票。。。。
maize老師
2019 09/17 18:41
你這個做無票收入就確認銷項稅額，你這個還是7月就開吧 要不你做無票 8月開發(fā)票還需要去稅局解鎖，
84785031
2019 09/17 18:52
發(fā)票已在8月
84785031
2019 09/17 18:52
沒收入直接做8月沒有關(guān)系吧
maize老師
2019 09/17 18:55
那你這個就還需要折舊一個月，上面風險我說了，你這個相當銷售收入延遲一步，這樣有交滯納金和罰款風險，你處置這個月7月應(yīng)該就確認收入才對
84785031
2019 09/17 19:09
7月凈值就是不含稅銷售金額，不存在收入，這樣也不行
84785031
2019 09/17 19:11
我們其他產(chǎn)品也是銷售做發(fā)出商品，開票才確認收入
maize老師
2019 09/17 19:18
你處置是需要做稅的，申報增值稅，
閱讀 2473
描述你的問題，直接向老師提問
288
意見反饋
