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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)銷(xiāo)售當(dāng)月未開(kāi)票，次月開(kāi)票確認(rèn)應(yīng)收賬款等，固定清理一定銷(xiāo)售當(dāng)月的，固定資產(chǎn)清理次月(開(kāi)票月)處理，可以嗎?或者固定清理結(jié)轉(zhuǎn)也在開(kāi)票處理
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你這個(gè)清理和開(kāi)發(fā)票做一個(gè)月哈，
2019 09/17 17:15
84785031 
2019 09/17 17:21
那就在開(kāi)票月清理可以，不一是銷(xiāo)售月。沒(méi)有關(guān)系?開(kāi)票月與銷(xiāo)售月差了一個(gè)月，7月銷(xiāo)售，按7月凈值處理，8月才開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票。那在8月按7月凈值做固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)，沒(méi)問(wèn)題?對(duì)嗎?
maize老師 
2019 09/17 17:26
你這個(gè)都弄一個(gè)月就可以，你那個(gè)銷(xiāo)售有收款沒(méi)，沒(méi)有那就不處理算了
84785031
2019 09/17 17:32
銷(xiāo)售沒(méi)收款，因?yàn)殚_(kāi)了票，掛了應(yīng)收帳款。
maize老師
2019 09/17 17:33
沒(méi)有那就做處置不做清理，就可以。 你開(kāi)發(fā)票清理和處置做一起哈
84785031
2019 09/17 18:12
重點(diǎn)牽扯折舊，只折舊到7月，8月清理也沒(méi)有問(wèn)題
maize老師
2019 09/17 18:17
那你這樣，你這個(gè)相當(dāng)銷(xiāo)售收入延遲一步，這樣有交滯納金和罰款風(fēng)險(xiǎn)，你處置這個(gè)月7月應(yīng)該就確認(rèn)收入才對(duì)
84785031
2019 09/17 18:36
7月做固定資產(chǎn)清理，同時(shí)7月做銷(xiāo)售處理，確認(rèn)應(yīng)收賬款，沖減固定資產(chǎn)清理，(沒(méi)有收入，按7月凈值銷(xiāo)售)，銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么辦?只有進(jìn)項(xiàng)暫估，沒(méi)銷(xiāo)售暫估吧?或者7月只按不含稅沖固定資產(chǎn)清理。8月開(kāi)票。。。。
maize老師
2019 09/17 18:41
你這個(gè)做無(wú)票收入就確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，你這個(gè)還是7月就開(kāi)吧 要不你做無(wú)票 8月開(kāi)發(fā)票還需要去稅局解鎖，
84785031
2019 09/17 18:52
發(fā)票已在8月
84785031
2019 09/17 18:52
沒(méi)收入直接做8月沒(méi)有關(guān)系吧
maize老師
2019 09/17 18:55
那你這個(gè)就還需要折舊一個(gè)月，上面風(fēng)險(xiǎn)我說(shuō)了，你這個(gè)相當(dāng)銷(xiāo)售收入延遲一步，這樣有交滯納金和罰款風(fēng)險(xiǎn)，你處置這個(gè)月7月應(yīng)該就確認(rèn)收入才對(duì)
84785031
2019 09/17 19:09
7月凈值就是不含稅銷(xiāo)售金額，不存在收入，這樣也不行
84785031
2019 09/17 19:11
我們其他產(chǎn)品也是銷(xiāo)售做發(fā)出商品，開(kāi)票才確認(rèn)收入
maize老師
2019 09/17 19:18
你處置是需要做稅的，申報(bào)增值稅，
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