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我們是建筑單位，工程款是按照工程進(jìn)度給款，但對方給超了，我們也這樣開的（已經(jīng)在外賬中體現(xiàn)了）

發(fā)票沖紅200萬，重新開具180萬，跨年的話損益調(diào)整可以么？

我們是建筑單位，工程款是按照工程進(jìn)度給款，但對方給超了，我們也這樣開的（已經(jīng)在外賬中體現(xiàn)了）---這樣的話，是可以開具發(fā)票的。 發(fā)票沖紅200萬，重新開具180萬，跨年的話損益調(diào)整可以么？---這樣就不涉及紅沖發(fā)票了，只是提前開具發(fā)票了嘛

？沒懂老師的意思？

您公司是建筑單位，工程款是按照工程進(jìn)度給款，但對方給超了，你們也這樣開的發(fā)票，這操作的是沒有問題的。

我的意思是，多給我們的錢得退給人家，那多開的發(fā)票如何處理？

多開的發(fā)票，要做 借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

暈，能明白我說的是什么么？

之前的賬務(wù)已經(jīng)平了 收到錢，借:銀行存款200萬，貸:應(yīng)收賬款200萬 開發(fā)票，借:應(yīng)收賬款200萬，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅-銷項稅額 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題要退款20給對方，并且發(fā)票還要處理，要怎么處理？

我描述一下您的問題，看老師是否明白了，哪里有偏差還望您指出來 1、您公司是提供建筑服務(wù)的公司，您當(dāng)期收到200萬，也同樣開具了200萬的發(fā)票，但是要先返回去20萬，這個是沒有問題的，只是先開具了發(fā)票，以后再取得這個項目的收入，是會少開具20萬發(fā)票的。您的描述是這個意思嘛？ 2、還是您的意思，就是無償給對方多開具了20萬的發(fā)票呢？--如果是的話，那是不可以的，因為是虛開發(fā)票的。

第2種情況，不是有意虛開，現(xiàn)在如何處理？

如果是第2種情況的話，只能在內(nèi)帳核算了，外帳是處理不了的。