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問(wèn)題已解決
收到發(fā)票暫時(shí)不認(rèn)證，但是要做發(fā)出商品，需要做成本結(jié)轉(zhuǎn)。這種怎么入賬？怎樣做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
借；庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款等科目
借；應(yīng)收賬款 等科目 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫(kù)存商品
2019 09/16 19:30
84785013 
2019 09/16 19:37
只是做發(fā)出商品，不是當(dāng)月開票，是發(fā)貨后30天無(wú)質(zhì)量問(wèn)題才確認(rèn)開票的。這樣分錄不一樣吧？
鄒老師 
2019 09/16 19:38
你好，那就是這樣做分錄
借；庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款等科目
借；發(fā)出商品，貸；庫(kù)存商品
之后開具發(fā)票確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本
借；應(yīng)收賬款 等科目 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ， 貸；發(fā)出商品
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