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就是咱們A公司**B公司完成C公司一個項目，B公司給C公司開票啦但是B公司說月底工程款不到賬的話A公司就要把稅款給B他們轉過去，到賬的話就直接從工程款里扣除，但是一開始A和B簽訂合同里面有管理費2.5%稅費一共是5.97%，我不是很明白，如果月底賬款未到我們把稅款給B轉過去后，那工程款后面到了的話B公司應該扣除多少呀？扣除那5.97%的金額還是5.97%減去月底我們提供的稅額后的金額
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你如果稅款打過去了，后面收到工程款就不扣你稅款了！
2019 09/16 15:34
84785009 
2019 09/16 19:16
我的意思就是稅款如果沒打過去的話，然后我們要給B公司，不是月底要給他稅款嗎？那稅款是怎么算的，增值稅及附加稅這些！因為**我也不知道是咋算？還有就是，不是我們**了一個單位嗎，我們這邊簽了一個合同，增值稅是3%，企業(yè)所得稅是25%，還有一個附加稅是0.47。除了管理費，之外。然后增值稅和附加稅一共是5.97%，比如說到月底了，款沒到的話，我們給她。增值稅附加稅的稅萬一給的話，等工程款扣了，到了之后。比如說合同價乘以05.97%，是個三萬元，然后我們月底給他。給了兩萬元的稅款了，那到時候工程款到了之后，我們給他咋算。
俞老師 
2019 09/17 04:42
對方是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？
84785009
2019 09/17 12:38
小規(guī)模
俞老師
2019 09/17 13:36
增值稅是3%，附加稅費0.5%左右，個稅2.5%左右，總的稅負6%左右
84785009
2019 09/17 14:02
我就說如果月底工程款未到咱們把稅額錢給他們轉過去，那合同上面那個管理費2.5%，稅費5.97%，那等工程款到了后關于稅費咋處理咋給他們轉呀這個我不是很懂
84785009
2019 09/17 14:03
咱們轉的稅費和那個5.97%稅費有啥牽扯
俞老師
2019 09/17 15:06
因為附加稅費老師不是很清楚到底是0.47%還是多少，它是按照0.47%算的！
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