問(wèn)題已解決

集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)借款利息收入，到期未收到利息，需要計(jì)提利息和增值稅嗎？（還未開(kāi)發(fā)票），增值稅需要交嗎？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/16 09:06
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
是”到期未收到利息還是根本就不收利息啊？
2019 09/16 09:07
84784994
2019 09/16 09:08
到期/ 未收到利息
張艷老師
2019 09/16 09:09
老師想知道這個(gè)借款是有償使用，還是要收利息？ 二者是不同的。
84784994
2019 09/16 09:09
要收的
張艷老師
2019 09/16 09:11
如果要收的話，要根據(jù)合同約定的日期，確認(rèn)收入和增值稅的。
84784994
2019 09/16 09:13
需要提前開(kāi)發(fā)票？確認(rèn)的增值稅也需要提前繳納嗎？
張艷老師
2019 09/16 09:15
1、這個(gè)要根據(jù)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間確認(rèn)增值稅的，即使不開(kāi)具發(fā)票，也是要申報(bào)為未開(kāi)票收入的。 2、確認(rèn)了增值稅就是要繳納稅款的。
84784994
2019 09/16 09:15
謝謝
張艷老師
2019 09/16 09:15
您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！
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