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請(qǐng)問老師 9月份發(fā)現(xiàn)6月份有一筆費(fèi)用紅沖時(shí)又做在貸方了 我是直接在9月份調(diào)賬還是6月份后面直接調(diào)賬

84784971| 提問時(shí)間：2019 09/14 15:44
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你做貸方那你資產(chǎn)負(fù)債表平么，你資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)么？
2019 09/14 15:45
84784971
2019 09/14 15:45
就是不對(duì) 之前沒注意
84784971
2019 09/14 15:46
資產(chǎn)負(fù)債表都是平的
maize老師
2019 09/14 15:46
那沒事，那損益做借方負(fù)數(shù)是怕不平
84784971
2019 09/14 15:47
現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額差那個(gè)數(shù)
84784971
2019 09/14 15:48
我現(xiàn)在調(diào)賬 最好是在6月份之后調(diào)呢 還是9月份呢
maize老師
2019 09/14 15:51
這個(gè)只能去反結(jié)賬去6月沖掉，重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，重新結(jié)賬
84784971
2019 09/14 15:52
好的 謝謝老師
maize老師
2019 09/14 18:45
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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