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實(shí)務(wù)
問題已解決
外貿(mào)企業(yè)，所有業(yè)務(wù)都是外銷，進(jìn)項(xiàng)有租金，租金是不是也要設(shè)置為不抵扣
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你好，如果沒有內(nèi)銷那就不能抵扣了
2019 09/12 14:47
84784979 
2019 09/12 14:49
沒有內(nèi)銷的，那就是以后把所有的進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證，設(shè)為不抵扣是嗎
樸老師 
2019 09/12 14:55
直接認(rèn)證后轉(zhuǎn)出就可以了
84784979
2019 09/12 14:57
那7月的時(shí)候，認(rèn)證了發(fā)票，8月對(duì)方告訴我開錯(cuò)了過來，那處理方式是不是和平常的內(nèi)銷一樣
樸老師
2019 09/12 14:58
是的，其實(shí)你直接要普票就可以了
84784979
2019 09/12 15:27
一般納稅人也可以拿普票！那現(xiàn)在我朋友連續(xù)幾個(gè)月都沒設(shè)置為“不抵扣”，那可以在今個(gè)月一筆把留底稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
樸老師
2019 09/12 15:29
一般納稅人可以收普票的呀，收到專票不能抵扣也可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784979
2019 09/12 16:16
那現(xiàn)在7月收了進(jìn)項(xiàng)，8月做了紅沖，還沒收到正確的，那這8月的紅沖票也要設(shè)置為不抵扣嗎
樸老師
2019 09/12 16:16
是的，等你收到正確的再設(shè)置
84784979
2019 09/12 16:19
那現(xiàn)在8月做了紅沖的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出導(dǎo)致應(yīng)納稅額有數(shù)哦，難道要納稅？
樸老師
2019 09/12 16:24
你報(bào)稅之后在做就可以了
84784979
2019 09/12 16:26
不明白，能否詳細(xì)說明白一些
樸老師
2019 09/12 16:29
就是你報(bào)稅之后再紅沖就可以了
84784979
2019 09/12 16:31
問題上個(gè)月已經(jīng)操作了紅沖了，那是不是只能交稅？
樸老師
2019 09/12 16:34
要不你就申請(qǐng)延期繳稅，看看稅局同意不
84784979
2019 09/12 16:49
不好意思，我真的是問題寶寶來的！今個(gè)月如果交了稅，那下個(gè)月正確的藍(lán)字發(fā)票回來，我又設(shè)置為不抵扣，那這稅不是白交了嗎？還是我可以抵扣，然后申請(qǐng)退稅
樸老師
2019 09/12 16:52
你來了發(fā)票之后是專票的可以退稅的不能抵扣的，要轉(zhuǎn)出，國(guó)家不可能給你抵扣了進(jìn)項(xiàng)還要再給你退稅
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