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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好。請問下我們自己做的表格和系統(tǒng)里導(dǎo)出來數(shù)據(jù)怎么不一致呢。其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，明細(xì)科目都是一樣的。但是導(dǎo)出來資產(chǎn)負(fù)債表兩個(gè)科目就是要相差一樣的金額是什么原因
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你好，可能是表格或者軟件有一方做漏賬了
2019 09/11 10:17
84784958 
2019 09/11 10:18
我核對了金額都是一樣的。
84784958
2019 09/11 10:20
其他應(yīng)收款期末余額=其他應(yīng)收款借方余額+其他應(yīng)付款貸方余額對吧。每個(gè)明細(xì)科目都是致的。
彩麗老師 
2019 09/11 14:17
其他應(yīng)收款的期末余額=上月余額+本月借方發(fā)生額-本月貸方發(fā)生額
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