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匯繳清算后的所得稅退稅，在當期的報表中怎么體現(xiàn)，現(xiàn)在的利潤表中無以前年度損益調(diào)整科目，請問損益表怎么調(diào)整！
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你用的是啥準則，企業(yè)會計準則么？這個利潤表不體現(xiàn)
2019 09/10 14:55
84785025 
2019 09/10 15:07
有可能，我忘了，這個利潤表上沒有，現(xiàn)在該怎么弄？這個退稅
maize老師 
2019 09/10 15:12
你用的是啥準則 你這個沒有回復(fù)我啊
84785025
2019 09/10 15:26
小企業(yè)會計準則
maize老師
2019 09/10 15:29
借銀行 貸應(yīng)交稅費，借所得稅費用 負數(shù) 貸應(yīng)交稅費 負數(shù)
84785025
2019 09/10 15:30
用負數(shù)就好了，不用做年度損益調(diào)整，是這樣嗎？
maize老師
2019 09/10 15:33
是的，小準則沒有這個以前年度損益調(diào)整
84785025
2019 09/10 15:36
好的，謝謝老師
84785025
2019 09/10 15:46
老師，這樣填寫下來，資產(chǎn)負債表不平，差剛好所得稅的金額！
84785025
2019 09/10 15:47
是不是這個也要進行結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84785025
2019 09/10 15:48
結(jié)轉(zhuǎn)就平了，剛才忘記屆結(jié)轉(zhuǎn)了
maize老師
2019 09/10 15:53
你需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中才可以
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