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問題已解決
我34月份申報增值稅的時候，不知道什么原因主里銷項稅額數(shù)字錯了，跟銷售額是同一個數(shù)字，但是我附表（一）里的銷項稅額是對的，這個怎么處理？ 但是現(xiàn)在存在這樣一個問題：因為上個月申報時，“其中：免稅貨物銷售額”這一項我沒填，導(dǎo)致這個月申報的時候，填了免稅銷售額這一項的本月數(shù)后，累計數(shù)數(shù)字不對，手動改不了，怎么辦？（我們是免稅企業(yè)）
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你好，建議你讓稅務(wù)局從系統(tǒng)里修改。
2019 09/09 13:02
84785041 
2019 09/09 13:06
老師，“其中：免稅銷售額”這一項是必須填嗎？
84785041
2019 09/09 13:10
另外，銷售項稅額為什么在主表里沒反映？
路老師 
2019 09/09 13:16
“其中：免稅銷售額”這一項是必須填嗎？填
銷售項稅額為什么在主表里沒反映？是不是你沒保存好，正常主表會自動顯示
84785041
2019 09/09 15:17
不是沒保存好，我4月份申報的時候銷項稅額在主表里也沒顯示。是不是銷項稅額需要在哪一個地方手動填？
路老師
2019 09/09 15:31
你有銷售收入，就應(yīng)該有銷項稅額，你看下表一里面有沒有銷項稅
84785041
2019 09/09 16:06
銷項稅在附表一里頭可以填。附表一，里面有。銷售額和銷項稅，這兩項是分開填的嗎，簽完了之后呢，這個附表一里的內(nèi)容就自動在主表里生成了。但生成的他只生成了那個銷售額，那個銷項稅額那一項就在主表里沒有反應(yīng)。我現(xiàn)在疑惑的就是說，我填完附表一。因為在附表一里，銷售額和銷項稅額我都填了。但是呢，在主表里面拿只體現(xiàn)了一個銷售額，那個銷項稅額就沒沒在圖標里顯示嗎，我現(xiàn)在就是說以后的事，不是說就是在主表里的手動把這個銷項稅額在那個哪個地方填一下呢，還是怎么樣。而且我我就是我，這個就是說就是那個，他那個免稅銷售額，那塊兒是必須得填嗎，那個不填不行嗎。
路老師
2019 09/10 13:03
你好，銷售額和銷項稅，兩項是分開填的，填完后，自動在主表里生成的，我現(xiàn)在看不到你有問題的表，最好附上有數(shù)據(jù)的表，我再看下，可以嗎？
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