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老師您好，我想問一下，我們公司是代理貨運(yùn)的，然后代理幫忙客戶從國外進(jìn)香料回來，再拿給下一家，我們是一般納稅人，客戶是小規(guī)模，我們代理拿貨了國外沒有開進(jìn)項(xiàng)票給我們公司，然后我們的成本怎么做？還有，開專票給客戶小規(guī)模他們又不要，如果小規(guī)?？筒灰蹦俏覀?cè)趺磮?bào)稅？這批香料有實(shí)際發(fā)生虧損該怎么報(bào)稅做賬呢？因?yàn)榉盘昧?/p>
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形式發(fā)票入賬，報(bào)關(guān)交進(jìn)口增值稅，進(jìn)口關(guān)稅。進(jìn)口增值稅可以抵扣的
2019 09/07 12:47
84785046 
2019 09/07 13:07
那如果我們只是幫代理拿貨，代理教海關(guān)稅，我們?cè)摻o客戶開什么稅呢
84785046
2019 09/07 13:08
稅改為字票
84785046
2019 09/07 13:08
客戶是小規(guī)模的，他不需要發(fā)票，我該怎么報(bào)稅呢
俞老師 
2019 09/07 13:09
你們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票就可以了
84785046
2019 09/07 13:10
香料放久了，然后做了虧本處理，怎么報(bào)稅做賬呢
俞老師
2019 09/07 13:18
進(jìn)項(xiàng)稅要做轉(zhuǎn)出處理的
一起計(jì)入營業(yè)外支出
84785046
2019 09/07 13:48
如果是小規(guī)模呢？怎么做虧本處理
俞老師
2019 09/07 13:49
借營業(yè)外支出
貸庫存商品
84785046
2019 09/07 14:05
小規(guī)模批發(fā)到下面客戶，客戶不要我們的票怎么辦？怎么報(bào)稅呢？
84785046
2019 09/07 14:07
因?yàn)檫M(jìn)回國外香料一噸就幾百萬，我們賣給客戶都不要票，我們?cè)趺磮?bào)稅呢
俞老師
2019 09/07 14:57
做無票收入，報(bào)稅
84785046
2019 09/07 22:33
老師，形式發(fā)票是什么？
84785046
2019 09/07 22:36
還有一個(gè)無票收入要附什么憑證嗎？例如香料進(jìn)價(jià)5元.實(shí)際有虧本賣出3元，那么該怎么做賬？要附什么憑證
俞老師
2019 09/08 06:13
境外給你開過來的都是形式發(fā)票。
無票收入要附發(fā)貨單，報(bào)關(guān)單，合同
進(jìn)貨
借庫存商品5
貸應(yīng)付賬款5
賣
借應(yīng)收賬款3
貸主營業(yè)務(wù)收入3
借主營業(yè)務(wù)成本5
貸庫存商品5
俞老師
2019 09/08 06:13
你是賣給國內(nèi)的客戶嗎？還有一個(gè)增值稅了
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