問題已解決
老師,我們是一般納稅人,給小規(guī)模納稅人開13%的增值稅,客戶(小規(guī)模)給他自己的客戶開了3%的專票,我們的客戶可以抵扣我們的13%的稅額嗎?老師小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是面增值稅15萬一個月,
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速問速答你好不可以的,小規(guī)模不允許抵扣增值稅。
2021 07/23 14:55
84785032
2021 07/23 15:21
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票,不需要到稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票,是自己去買一個金稅盤開專票嗎?第二個問題,就是小規(guī)模對月銷售額不超過15萬可以免征增值稅,這部分是不是不能包括開專票
郭老師
2021 07/23 15:24
你好
是的
第二個包含專票
但是專票不免
10萬普票6萬專票
全額繳納
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