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你好，我想請問一下，監(jiān)理費開票如何做收入，有開專票普票，需要都做應(yīng)交稅金嗎？
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您好
開具專票普通發(fā)票都需要做應(yīng)交稅金
2019 09/05 08:33
84785001 
2019 09/05 08:35
不管交不交稅，都要做應(yīng)交稅金？期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金？會計分錄具體怎么做？
bamboo老師 
2019 09/05 08:36
是的 不管交不交稅，都要做應(yīng)交稅金
請問是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人
84785001
2019 09/05 08:40
小規(guī)模納稅人，期末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金，結(jié)轉(zhuǎn)進營業(yè)外收入？
bamboo老師
2019 09/05 08:42
請問您是按月申報還是按季度申報
84785001
2019 09/05 08:42
按季度申報
bamboo老師
2019 09/05 08:43
那在季末確認不需要繳納增值稅的時候?qū)懛咒?借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入
84785001
2019 09/05 08:46
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金的時候能直接結(jié)轉(zhuǎn)到費用里面去嗎？結(jié)轉(zhuǎn)到收入到時存在著要交企業(yè)所得稅的問題。
bamboo老師
2019 09/05 08:48
應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
跟結(jié)轉(zhuǎn)到費用一樣的 結(jié)轉(zhuǎn)到費用您沖減了發(fā)生的費用 增加了企業(yè)利潤 不是也要交所得稅
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