問(wèn)題已解決

這個(gè)月公司需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅三萬(wàn)多但是留抵有一萬(wàn)多的稅，憑證需要怎么做呢，計(jì)提小稅種的話是按三萬(wàn)多的增值稅計(jì)算還是去掉留抵后的兩萬(wàn)多算呢

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/04 15:12
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辜老師
金牌答疑老師
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你吧進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，按實(shí)際的2萬(wàn)多繳納就可以 附加稅也是按2萬(wàn)多計(jì)提的
2019 09/04 15:13
84784961
2019 09/04 15:31
好的謝謝老師
辜老師
2019 09/04 16:05
好的，客氣，幫到你就好
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