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問題已解決
銷售方在2015年給購貨方40000，2019年要開紅沖20000，我購買方要退2018年那張發(fā)票回去嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 是普票還是專票 專票的話對方認證了嗎 是退貨嗎？
2019 09/04 09:37
84784973 
2019 09/04 09:39
普通發(fā)票，是退款，之后要紅沖40000再開過20000
meizi老師 
2019 09/04 09:45
你好如果對方不退你發(fā)票 你就開負數(shù)發(fā)票 給對方對應的負數(shù)發(fā)票發(fā)票聯(lián)就行 對方自己拿著紅沖就行
84784973
2019 09/04 09:47
我是購貨方，我是拿票的。你的意思是，購貨方要退給銷售方是嗎
meizi老師
2019 09/04 09:53
你好 可以退 如果你還沒入賬的話 如果你已經(jīng)入賬了就不退 讓銷售方開對應的負數(shù)發(fā)票對應聯(lián)次給你紅沖就 行
84784973
2019 09/04 09:56
如果我入賬了2018年的我復印個復印件，把2018年的退給他可以嗎。她重新開個20000得票給我
meizi老師
2019 09/04 10:10
你好 嗯 也可以 如果你想退 也可以留一個復印件留底
84784973
2019 09/04 10:15
那老師我退了回去。她作廢了這40000塊，以前我是借費用，待預付款的，那她現(xiàn)在作廢了。我要怎么做，他來回20000給我怎么做分錄？
meizi老師
2019 09/04 10:21
你好 你就把分錄紅沖了然后等著20000元發(fā)票回來 補做分錄就行
84784973
2019 09/04 10:28
登錄怎么做？因為是跨年了
84784973
2019 09/04 10:28
到時候他需要給我紅沖的發(fā)票嗎
84784973
2019 09/04 10:33
84784973
2019 09/04 10:33
老師我好混亂
84784973
2019 09/04 10:33
可是我又把發(fā)票推給對方了，我的是入賬了的
meizi老師
2019 09/04 10:37
你好 你要么就不退 對方開紅字發(fā)票 你做紅字分錄 然后根據(jù)20000新開的發(fā)票來做賬就行了。你退給對方還是要做紅字分錄沖了 收到2萬發(fā)票在做分錄的
84784973
2019 09/04 10:46
假如發(fā)票是45000他沖了45000萬，我以前是借費用待預付賬款45000的。那他沖了。我豈不是要借預付款45000萬，待以前年度損益調(diào)整45000萬，之后銀行收到退的2萬-我是借銀行存款2萬，待，預付款20000，對方再開回來。我是借費用25000-貸預付款25000？是嗎
84784973
2019 09/04 10:48
還是借以前年度25000，貸預付款
meizi老師
2019 09/04 10:54
去年的賬的話 要走以前年度損益調(diào)整 是的 就是按你上面的來做 借費用45000貸預付賬款45000 借預付款45000，貸以前年度損益調(diào)整45000借銀行存款2萬，貸預付款20000借以前年度20000，貸預付款20000
84784973
2019 09/04 10:59
老師最后一筆不應該是25000嗎。因為他給我開回來的發(fā)票是25000，之前退款退了20000
meizi老師
2019 09/04 11:03
你好 借費用45000貸預付賬款45000 借預付款45000，貸以前年度損益調(diào)整45000借銀行存款2萬，貸預付款20000借以前年度25000，貸預付款25000 嗯 這樣 然后把以前年度損益調(diào)整的余額轉未分配利潤里面去就行
84784973
2019 09/04 11:25
自動結轉了就會自己轉到未分配利潤的吧
meizi老師
2019 09/04 11:26
嗯 是的 損益科目一般是自動結轉的 你到時檢查下 沒有自動就手動 看你系統(tǒng)情況了
84784973
2019 09/04 11:34
好的，我看看
84784973
2019 09/04 11:34
謝謝老師
meizi老師
2019 09/04 11:37
不客氣 滿意請給予評價
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