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#提問#我是小規(guī)模企業(yè)，老板給了一張旅游服務39600元，該怎么走帳？可以入帳嗎？
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你好，這個是老板個人旅游，還是單位組織職工旅游發(fā)生的費用？
2019 09/04 08:51
84784988 
2019 09/04 08:53
不曉得。如果老板個人不好入帳。那就說單位組織職工旅游行嗎？
鄒老師 
2019 09/04 08:54
你好，個人旅游不得放在單位費用核算
組織職工旅游可以計入福利費核算
借；管理費用等科目 ， 貸；應付職工薪酬-福利費
借；應付職工薪酬-福利費 ， 貸；銀行存款等科目
84784988
2019 09/04 09:00
剛才老板給一疊發(fā)票，有剛才旅游發(fā)票，還有兩張餐費，一張18800元，一張10080元，備注都7月27日宴會。一張酒店名稱。能入帳嗎？招待費？
鄒老師
2019 09/04 09:01
你好，都是單位招待發(fā)生的費用？
84784988
2019 09/04 09:03
旅游、宴會都應該不是。但這票肯定讓做費用。
84784988
2019 09/04 09:03
我該如何處理這事。
鄒老師
2019 09/04 09:04
你好，旅游這樣做分錄
借；管理費用等科目 ， 貸；應付職工薪酬-福利費
借；應付職工薪酬-福利費 ， 貸；銀行存款等科目
宴會
借；管理費用——業(yè)務招待費，貸；銀行存款等科目
84784988
2019 09/04 09:06
只能這么處理，謝謝老師。
鄒老師
2019 09/04 09:08
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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