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問題已解決
老師，18.年12月交的19年的金稅盤服務(wù)費當期沒有填寫抵扣，可以在這個填寫在增值稅報表嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，可以的。
您之前交服務(wù)費的收，做分錄
借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金
現(xiàn)在您需要全額抵扣的時候做分錄
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（稅款減免） 借方負數(shù)：管理費用 同時填在當月的申報表即可
2019 09/03 10:42
84785027 
2019 09/03 10:57
不需要填寫在18年12月的報表里吧？直接填寫在這個月就行？
宸宸老師 
2019 09/03 10:58
您好，是的。本來這個全額抵扣就不是必須當月抵扣的， 只需要您在需要抵扣的月份 入賬并且申報即可
84785027
2019 09/03 13:03
老師，軟件行業(yè)開的6%的服務(wù)收入，申報增值稅報表時附表三自動代入第三欄本期服務(wù)價稅合計額，扣除項目下的本期發(fā)生額還填寫嗎？
宸宸老師
2019 09/03 13:05
您好，我這邊接觸的都是制造業(yè)的賬目，軟件行業(yè)的申報我做過哦，實在抱歉，不能回答您的這個追問問題。
您可以重新發(fā)問，會有軟件行業(yè)的老師幫您解答的哦~~
84785027
2019 09/03 13:35
企業(yè)招用退役軍人減免明細表是根據(jù)時間錄用月份自己計算嗎？
宸宸老師
2019 09/03 17:34
您好，沒有接觸過這種情況。不同的問題您可以重新發(fā)問，會有相應(yīng)行業(yè)的老師為您解答的。實在抱歉
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