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稅局情況說明書怎么寫?交通運(yùn)輸業(yè)4月份開具了3月份的發(fā)票(10個(gè)點(diǎn)的發(fā)票)先稅局要求寫情況說明書該怎么描述?

84785011| 提問時(shí)間:2019 09/02 15:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間是幾月份的
2019 09/02 15:58
84785011
2019 09/02 15:58
3月份的
郭老師
2019 09/02 15:59
業(yè)務(wù)發(fā)生完成在三月,發(fā)票晚開
84785011
2019 09/02 16:01
但是稅局讓說明
郭老師
2019 09/02 16:03
這個(gè)就是說明 讓你們補(bǔ)做無票收入在三月份繳納滯納金
84785011
2019 09/02 16:05
老師,這個(gè)說明該怎么寫?
84785011
2019 09/02 16:05
是這些收入的銷項(xiàng)稅額多少,繳納的滯納金吧?
郭老師
2019 09/02 16:08
由于業(yè)務(wù)發(fā)生結(jié)束在三月份,發(fā)票晚開,在四月份開具了10%的發(fā)票 是的
84785011
2019 09/02 16:09
老師,這樣寫可以嗎?有需要調(diào)整的嗎?
郭老師
2019 09/02 16:10
可以這么寫的
郭老師
2019 09/02 16:10
第一個(gè)三月份改四月份
84785011
2019 09/03 08:53
預(yù)付賬款需要繳納印花稅嗎?
郭老師
2019 09/03 08:59
這個(gè)不需要交的,
84785011
2019 09/03 08:59
不管別人預(yù)付給我們,還是我們預(yù)付給別人都不需要繳納是嗎?
郭老師
2019 09/03 09:02
是的,沒有確認(rèn)收入成本之前不交的
84785011
2019 09/03 09:03
是不是按照每個(gè)開發(fā)票的金額繳納印花稅就行了?
郭老師
2019 09/03 09:07
我這邊商貿(mào)的是這樣
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