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請問老師，我4月份的工資做的分錄是， 計提4月份工資:借:管理費用 260619.05 計提4月份工資:貸:應付職工薪酬 260649.05 發(fā)放4月份工資:借:應付職工薪酬 260649.05 扣職工社保:借:其他應付款_社保_個人部分 4020.08 扣個稅:貸:應交稅費_個人所得稅 139.71 實際交的個稅是:79.25元，工資表多扣了員工60.46元，該怎么處理。謝謝！
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借應交稅費139.71-79.25
貸應付職工薪酬
發(fā)給職工借應付職工薪酬貸銀存
2019 08/29 15:43
84784969 
2019 08/29 15:53
我也這樣做了，如果這樣做的話，最后的應付職工薪酬是260558.59，而管理費用依然是260619.05 那管理費用跟應付職工薪酬就不等，怎么處理
郭老師 
2019 08/29 15:57
不對，你這個理解不對吧，你這是相當于工資多扣了個稅，
你發(fā)下去給職工一樣也是管理費用
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