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老師單位沒(méi)給上社保，員工離職后把單位告了要求補(bǔ)繳社保，老板自己去社保局刷卡交的錢(qián)，開(kāi)回來(lái)的票據(jù)金額里也有員工自己交的那部分，怎么報(bào)銷(xiāo)

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/26 10:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)員工個(gè)人部分也是單位承擔(dān)么
2019 08/26 10:07
84785001
2019 08/26 10:17
不是，自己交的 員工已經(jīng)離職了
bamboo老師
2019 08/26 10:19
那員工自己交的 已經(jīng)員工自己承擔(dān)了 單位只要入賬單位部分 借：管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款——老板
84785001
2019 08/26 10:24
可不可以按照票面金額報(bào)銷(xiāo)，就相當(dāng)于公司把員工自己交的那部分也承擔(dān)了
bamboo老師
2019 08/26 10:25
員工承擔(dān)部分入賬了 匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整
84785001
2019 08/26 10:55
員工應(yīng)該自己承擔(dān)的部分，單位給支付了，怎么做分錄
bamboo老師
2019 08/26 10:57
借：管理費(fèi)用——個(gè)人社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 匯算請(qǐng)假的時(shí)候不允許所得稅前扣除 要納稅調(diào)增
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