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發(fā)現(xiàn)2017年10月的銷售成本計(jì)算錯誤，我現(xiàn)在該怎么調(diào)整，分錄怎么做
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你好，是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，還是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本？
2019 08/23 09:11
84784992 
2019 08/23 09:15
多結(jié)轉(zhuǎn)了
鄒老師 
2019 08/23 09:18
你好，多結(jié)轉(zhuǎn)了做沖銷分錄
借；庫存商品，貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本
借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本，貸；利潤分配——未分配利潤
84784992
2019 08/23 09:48
不需要涉及到主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)賬戶嗎
鄒老師
2019 08/23 09:54
你好，不會，跨年損益科目調(diào)整，應(yīng)當(dāng)通過 以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本，而不是直接通過主營業(yè)務(wù)成本科目予以調(diào)整的
84784992
2019 08/23 09:55
好的，謝謝~
鄒老師
2019 08/23 10:02
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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