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倉庫軟件，付款了可以入采購訂單，發(fā)票到了才能入采購入庫單，如果材料到了，發(fā)票沒到入了采購入庫單就不能做憑證，不做賬的話會(huì)賬實(shí)不符，不入采購入款單如果領(lǐng)用的話就沒法入出庫單，因?yàn)閭}庫軟件里邊沒有入庫，但是實(shí)際有，這個(gè)時(shí)候需不需要賬上做暫估入庫，然后入采購入庫單作為原始憑證做賬，領(lǐng)用的話就入出庫單，做賬就看領(lǐng)的材料用途是什么然后記管理費(fèi)用或者成本，然后發(fā)票回來再?zèng)_回，這樣做對(duì)嗎？

84784957| 提問時(shí)間：2019 08/22 21:46
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
可以這樣處理，同學(xué)
2019 08/22 22:05
84784957
2019 08/22 22:06
具體怎么寫分錄
陳詩晗老師
2019 08/22 23:23
借，原材料～暫估 貸，應(yīng)付賬款～暫估
84784957
2019 08/23 06:40
沖回的時(shí)候怎么寫
陳詩晗老師
2019 08/23 08:09
做相反分錄處理就可以啦
84784957
2019 08/23 11:42
暫估入庫的金額可以跟發(fā)票回來實(shí)際金額一樣嗎，做賬
陳詩晗老師
2019 08/23 12:38
如果一樣的，那么你是不做調(diào)整。 如果是金額相差才調(diào)整
84784957
2019 08/23 12:39
意思是金額一樣不用暫估？
陳詩晗老師
2019 08/23 12:49
不是不用暫估，是不再調(diào)整 因?yàn)闀汗篮蛯?shí)際會(huì)有差額
84784957
2019 08/23 13:27
那怎么寫分錄
84784957
2019 08/23 13:35
老師能一次說完嗎
陳詩晗老師
2019 08/23 13:43
首先你沒有發(fā)票，你是暫估入賬。 然后收到發(fā)票與這個(gè)暫估金額差異部分調(diào)整。 如果沒有差額，那么不再調(diào)整。
84784957
2019 08/23 13:46
調(diào)整是怎么做分錄，不調(diào)整又是怎么寫分錄
陳詩晗老師
2019 08/23 14:47
不調(diào)整就不再處理，發(fā)票作為原始憑證處理就是了。
陳詩晗老師
2019 08/23 14:48
調(diào)整的話， 借，應(yīng)付賬款 貸，原材料～暫估 沖紅，然后 借，原材料 貸，應(yīng)付賬款
84784957
2019 08/23 14:57
好的
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