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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，發(fā)現(xiàn)上一年度掛賬的應(yīng)付賬款實(shí)際已付款 ，但是前期會計(jì)未入賬，今年可以怎么調(diào)整呀
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你好，補(bǔ)入帳就是了
借；原材料等科目，貸；應(yīng)付賬款
2019 08/22 16:28
84784961 
2019 08/22 16:31
老師，這些不涉及“以前年度損益調(diào)整”、“未分配利潤”等科目嗎？
鄒老師 
2019 08/22 16:39
你好，之前與應(yīng)付賬款對應(yīng)的科目是？
84784961
2019 08/22 16:43
不太明白老師你說的對應(yīng)是吧啥意思
84784961
2019 08/22 16:46
老師，剛說的一直掛賬的應(yīng)付款是買的原材料，然后用現(xiàn)金付的，但是去年會計(jì)沒有把這個已付的款入賬，是這個意思
鄒老師
2019 08/22 16:51
你好，是應(yīng)付賬款已經(jīng)支付了，但是會計(jì)沒有做支付分錄的意思？
84784961
2019 08/22 16:52
對的
鄒老師
2019 08/22 16:56
你好，那做付款分錄就是了
借；應(yīng)付賬款，貸；庫存現(xiàn)金
84784961
2019 08/22 16:57
好的，直接調(diào)整以前年度的沒關(guān)系是吧老師？主要是想確定這個
鄒老師
2019 08/22 16:58
你好，沒有關(guān)系的，沒有涉及損益的業(yè)務(wù)，直接補(bǔ)做相應(yīng)分錄就好了
84784961
2019 08/22 17:01
好的，謝謝老師！
鄒老師
2019 08/22 17:02
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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