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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年有一張費(fèi)用發(fā)票，現(xiàn)在需要沖減 如何做賬？ 以前年度損益調(diào)整分錄
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去年已經(jīng)做賬稅前扣除了是嘛
2019 08/21 11:01
84785012 
2019 08/21 11:02
做了稅前扣除
84785012
2019 08/21 11:02
因?yàn)榘l(fā)票有問題，重新開了一張過來
郭老師 
2019 08/21 11:03
金額一樣的，不需要做分錄的，直接附到之前的憑證后面就可以
84785012
2019 08/21 11:07
原因是這樣的:公司打款到員工，員工租房子（由于中介不肯開發(fā)票，然后員工就去找別的公司給我們開交了稅點(diǎn)給人家，也含在了房租租賃發(fā)票里的）現(xiàn)在我們?yōu)榱艘?guī)避風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商讓租房中介開給我們房租租金費(fèi)用，所以中介開具的發(fā)票比之前找人開的金額少，我們現(xiàn)在想把多余的部分轉(zhuǎn)到應(yīng)付個(gè)人備用金里
84785012
2019 08/21 11:08
45886 去年的發(fā)票，今年中介正規(guī)開的發(fā)票是42840
84785012
2019 08/21 11:08
所以不知道怎么用這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”科目
84785012
2019 08/21 11:09
去年的分錄:借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款
郭老師
2019 08/21 11:12
用管理費(fèi)用，去年的匯算清繳不能修改了記當(dāng)年的損益里面
84785012
2019 08/21 11:13
現(xiàn)在具體分錄咋做呢？
84785012
2019 08/21 11:16
借 管理費(fèi)用 貸 以前年度損益調(diào)整 兩個(gè)都是紅字嗎？
郭老師
2019 08/21 11:16
借其他應(yīng)收款借管理費(fèi)用-45886+42840
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