問(wèn)題已解決

老師，我公司本月進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有收到，下個(gè)月才能收到，本月能不能確定收入和進(jìn)項(xiàng)稅，然后進(jìn)行抵扣啊

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/21 10:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 公司本月進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有收到 可以先暫估入賬銷(xiāo)售 確定收入 進(jìn)項(xiàng)的話等收到發(fā)票才能進(jìn)項(xiàng)抵扣
2019 08/21 10:21
84784962
2019 08/21 10:22
老師，不能在網(wǎng)上進(jìn)行認(rèn)證，然后確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅，下月收到票了再放回憑證里嗎
bamboo老師
2019 08/21 10:26
如果您確認(rèn)確實(shí)可以收到這張發(fā)票 勾選系統(tǒng)里面也有的話 可以
84784962
2019 08/21 10:29
哦哦，這樣，老師，要是本月做暫估的話，就暫估，等于說(shuō)這月只能按照銷(xiāo)項(xiàng)稅的全額交稅了是嗎，下月確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)才能用下月的銷(xiāo)項(xiàng)減去這筆進(jìn)項(xiàng)稅交稅？
bamboo老師
2019 08/21 10:30
收到商品 沒(méi)有收到紙質(zhì)發(fā)票的時(shí)候一般是這樣 如果您確定可以收到 也可以按您說(shuō)的那樣操作
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