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老師,我公司本月進(jìn)項(xiàng)票沒有收到,下個月才能收到,本月能不能確定收入和進(jìn)項(xiàng)稅,然后進(jìn)行抵扣啊

84784962| 提問時間:2019 08/21 10:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 公司本月進(jìn)項(xiàng)票沒有收到 可以先暫估入賬銷售 確定收入 進(jìn)項(xiàng)的話等收到發(fā)票才能進(jìn)項(xiàng)抵扣
2019 08/21 10:21
84784962
2019 08/21 10:22
老師,不能在網(wǎng)上進(jìn)行認(rèn)證,然后確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅,下月收到票了再放回憑證里嗎
bamboo老師
2019 08/21 10:26
如果您確認(rèn)確實(shí)可以收到這張發(fā)票 勾選系統(tǒng)里面也有的話 可以
84784962
2019 08/21 10:29
哦哦,這樣,老師,要是本月做暫估的話,就暫估,等于說這月只能按照銷項(xiàng)稅的全額交稅了是嗎,下月確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)才能用下月的銷項(xiàng)減去這筆進(jìn)項(xiàng)稅交稅?
bamboo老師
2019 08/21 10:30
收到商品 沒有收到紙質(zhì)發(fā)票的時候一般是這樣 如果您確定可以收到 也可以按您說的那樣操作
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