請(qǐng)問(wèn)公司跟客戶簽了一筆訂單,月底把合同簽訂了,并把專票開(kāi)了寄給客戶,因?yàn)橛唵瘟看笮枰少?gòu)發(fā)貨(庫(kù)存不夠),于次月(次月初會(huì)收到一半的訂單貨款)開(kāi)始采購(gòu)原材料送工廠加工后收回公司,下月打包發(fā)貨給顧客。問(wèn):做月底賬時(shí)要不要確認(rèn)收入,如果確認(rèn)收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,但實(shí)際沒(méi)發(fā)貨不知道成本多少,如果按照暫估結(jié)轉(zhuǎn),并沒(méi)有暫估入賬(缺少實(shí)際單據(jù));如果不確認(rèn)收入做應(yīng)收銷項(xiàng),收貨款時(shí)做預(yù)收款,等實(shí)際發(fā)貨時(shí)賬上再確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本。不知道如何實(shí)際操作比較好。
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答開(kāi)了發(fā)票就要做成收入了,借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)這樣,沒(méi)開(kāi)發(fā)票的話就可以先不做,收到錢可以先做預(yù)收不交稅
2019 08/21 09:57
84784966
2019 08/21 09:59
做收入如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
樸老師
2019 08/21 10:12
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存
84784966
2019 08/21 10:16
是不是先暫估入庫(kù),再結(jié)轉(zhuǎn)成本,次月沖回,重新根據(jù)采購(gòu)發(fā)票做入庫(kù)
樸老師
2019 08/21 10:37
是的,暫估的就是這樣
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- 老師 跨月發(fā)貨的訂單 收入是做到什么時(shí)候好,比如10月的訂單 11月才發(fā)貨,按發(fā)貨確認(rèn)收入 是做在什么時(shí)候比較好 495
- 請(qǐng)問(wèn)先開(kāi)票后發(fā)貨,只確認(rèn)收入不暫估成本,下月發(fā)貨以后沖紅該憑證再以正確的成本入賬可以嗎? 14
- 老師,未來(lái)票收入要確認(rèn)成本嗎,實(shí)際就發(fā)貨,但是發(fā)票要次月開(kāi)這種情況確認(rèn)了收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)對(duì)的成本嗎 275
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