問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下，我們是非營(yíng)利組織機(jī)構(gòu)，開(kāi)了50萬(wàn)發(fā)票，已收款50萬(wàn)，但因?yàn)槟撤N原因，要退款3萬(wàn)，這個(gè)怎么做賬？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/19 15:45
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陳藝?yán)蠋?/div>
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你開(kāi)50怎么做的分錄。開(kāi)的是什么
2019 08/19 15:54
84785001
2019 08/19 16:07
1.計(jì)提 計(jì)提XX鎮(zhèn)第一季度服務(wù)費(fèi)2019年1-3月 應(yīng)收賬款 - 謝崗鎮(zhèn) 500000 0 計(jì)提XX鎮(zhèn)第一季度服務(wù)費(fèi)2019年1-3月 提供服務(wù)收入（限定性） - 社工服務(wù)費(fèi) - XX鎮(zhèn) 0 470000 計(jì)提XX鎮(zhèn)第一季度服務(wù)費(fèi)2019年1-3月 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅 0 30000 2.收款 收XX鎮(zhèn)第一季度服務(wù)費(fèi)2019年1-3月 銀行存款 - XX行 500000 收XX鎮(zhèn)第一季度服務(wù)費(fèi)2019年1-3月 應(yīng)收賬款 - XX鎮(zhèn) 500000 現(xiàn)在要退款3萬(wàn)，怎么入賬，要什么附件？
84785001
2019 08/19 16:28
追問(wèn)：1.計(jì)提 計(jì)提XX鎮(zhèn)第一季度服務(wù)費(fèi)2019年1-3月 應(yīng)收賬款 - XX鎮(zhèn) 500000 0 計(jì)提XX鎮(zhèn)第一季度服務(wù)費(fèi)2019年1-3月 提供服務(wù)收入（限定性） - 社工服務(wù)費(fèi) - XX鎮(zhèn) 0 470000 計(jì)提XX鎮(zhèn)第一季度服務(wù)費(fèi)2019年1-3月 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅 0 30000 2.收款 收XX鎮(zhèn)第一季度服務(wù)費(fèi)2019年1-3月 銀行存款 - XX行 500000 收XX鎮(zhèn)第一季度服務(wù)費(fèi)2019年1-3月 應(yīng)收賬款 - XX鎮(zhèn) 500000 現(xiàn)在要退款3萬(wàn)，怎么入賬，要什么附件？
陳藝?yán)蠋?/span>
2019 08/19 22:46
反沖，沖收入，沖稅
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