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問題已解決
老師，我們是小企業(yè)會計準則，上個季度做賬誤將“預(yù)付賬款”做到了“應(yīng)收賬款”，已經(jīng)出報表并報了稅，這個月才發(fā)現(xiàn)了錯誤，改怎樣調(diào)整呢？
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之前錯誤分錄怎么做的？
2019 08/18 16:09
84784994 
2019 08/18 16:10
借：應(yīng)收賬款
貸：銀行存款
郭老師 
2019 08/18 16:11
借銀存貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)付賬款貸銀存
84784994
2019 08/18 16:15
這個月做一次相反的分錄，把應(yīng)收賬款沖了，再重新入到應(yīng)付賬款里，這樣對上個季度已經(jīng)報稅的報表沒影響，是么？老師，還有就是，摘要我要怎么寫啊，賬務(wù)調(diào)整么？
郭老師
2019 08/18 16:16
是的，不影響
摘要分別是
紅沖xx分錄，
調(diào)整xx業(yè)務(wù)
84784994
2019 08/18 16:21
明白，謝謝老師
郭老師
2019 08/18 16:26
不用客氣的，
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