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老師，顧客開的小票一個月的我和成一張做了。還有就是7月份普通發(fā)票和專票我都開了，分錄還是跟之前的一樣嗎
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開小票和你發(fā)票在一個月？
2019 08/14 16:19
84784994 
2019 08/14 16:21
是顧客拿小票兌換的發(fā)票。我合成一個月做了，7月之前是小規(guī)模，開的是普票，7月之后升一般納稅人了，也開了專票。
郭老師 
2019 08/14 16:24
稅率不一樣的，你按發(fā)票的時間確認收入
84784994
2019 08/14 16:42
稅率不同的我不會做。我是按從金稅盤上導出來的這張表做的，
84784994
2019 08/14 16:43
我剛看了下，我之前的只做了稅率13的那一筆，其他稅率的都沒做。我要是做的話該怎么做分錄呢老師。
郭老師
2019 08/14 16:47
稅率不一樣的一樣做賬，金額稅額看發(fā)票的
84784994
2019 08/14 16:50
具體分錄老師能說一下嗎，我不太會做
郭老師
2019 08/14 16:51
借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費
84784994
2019 08/14 17:00
老師，我的意思就是我們一個月開票有3個點的，也有5個點的，我現(xiàn)在做分錄是要把他們分開做還是可以把這兩個點的合起來做一個金額
郭老師
2019 08/14 17:02
分開做，按發(fā)票做，金額稅額看發(fā)票的
84784994
2019 08/14 17:10
老師，我能再問一下怎么寫摘要呢
郭老師
2019 08/14 17:17
確認xx收入，你開了3%的票怎么申報
84784994
2019 08/14 17:21
我們稅是另外一個會計在申報，3個點的稅是小規(guī)模納稅人的時候申報的，現(xiàn)在7月了就成一般納稅人了
84784994
2019 08/14 17:28
老師，我重新做了下，您幫我看看合適不，分別是5%.3%還有免稅的收入分錄
84784994
2019 08/14 17:28
郭老師
2019 08/14 17:29
一般納稅人的分錄對的
84784994
2019 08/14 17:32
老師這是小規(guī)模分錄
郭老師
2019 08/14 17:43
小規(guī)模的，y應交稅費-應交增值稅
用不到三級科目
84784994
2019 08/14 17:50
好的，謝謝老師。就是我這樣做分錄顯示不出來這個稅費是幾個點的，比較籠統(tǒng)。老師我怎么區(qū)分比較好呢
郭老師
2019 08/14 17:56
后面設置-3%，-5%，這樣區(qū)分
84784994
2019 08/14 17:58
老師是在摘要欄里嗎
郭老師
2019 08/14 18:02
科目就可以，應交增值稅后面
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