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問題已解決
你好，我問一下對方賣給我們商品然后稅率開錯了，重開增值稅發(fā)票，給我一張正數(shù)發(fā)票一張負數(shù)發(fā)票我做賬怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
負數(shù)發(fā)票，借；應付賬款等科目，貸；庫存商品，應交稅費（進項稅額）
正數(shù)發(fā)票，借；庫存商品，應交稅費（進項稅額），貸；應付賬款等科目
2019 08/14 12:01
84784979 
2019 08/14 13:19
你好，我是購買方收到銷售方開來的紅字銷售折讓發(fā)票，會計分錄要怎么做？
鄒老師 
2019 08/14 13:20
你好
借；應付賬款等科目，貸；庫存商品，應交稅費（進項稅額）
84784979
2019 08/14 13:23
老師，就剛才銷售折讓的話我進銷存表格里面這個折讓的金額怎么體現(xiàn)??？
鄒老師
2019 08/14 13:24
你好，折讓沖銷之前購進商品的入賬金額，計入借方負數(shù)就是了
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