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老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳的數(shù)額不體現(xiàn)在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表中嗎？兩個表之間相差所得稅匯算清繳的這個數(shù)是正?，F(xiàn)象嗎？
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你所的是交所得稅么，這個是需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
2019 08/14 11:23
84784997 
2019 08/14 11:24
就是匯算清繳企業(yè)所得稅。老師需要怎么調(diào)整呢？
maize老師 
2019 08/14 11:24
調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費 年初數(shù)，和調(diào)減未分配利潤年初數(shù)
84784997
2019 08/14 11:27
老師我5月份匯算清繳的企業(yè)所得稅，然后是在5月份的表中改年初數(shù)還是從一月份就得改這個年初數(shù)呢？因為我去年多計提了一部分所得稅，一月份時候改動過年初數(shù)。
maize老師
2019 08/14 11:32
做這個分錄的時候那個月改報表上面年初數(shù)
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