問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，收到報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用有住宿的 增值稅專(zhuān)用發(fā)票，但當(dāng)月不勾選抵扣，那么分錄該怎么做？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/13 12:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
是出差的業(yè)務(wù)嗎？
2019 08/13 12:56
84784983
2019 08/13 13:07
是的，出差的住宿費(fèi)
郭老師
2019 08/13 13:13
借銷(xiāo)售費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證，貸現(xiàn)金
84784983
2019 08/13 13:19
后期勾選抵扣的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2019 08/13 13:20
借進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證
84784983
2019 08/13 13:22
好的，謝謝！
郭老師
2019 08/13 13:28
不用客氣的，
84784983
2019 08/13 13:51
老師，還想咨詢(xún)一下，做了代抵扣進(jìn)項(xiàng)，報(bào)表出來(lái)不是把應(yīng)交增值稅抵減了嗎？ 申報(bào)表該怎么填才能不影響應(yīng)交增值稅？
郭老師
2019 08/13 13:55
待認(rèn)證科目不申報(bào)的
84784983
2019 08/13 13:58
直接按時(shí)間應(yīng)交增值稅金額填報(bào)嗎？ 那月報(bào)表和納稅申報(bào)表不符也沒(méi)關(guān)系嗎？
郭老師
2019 08/13 14:02
沒(méi)看懂，待認(rèn)證沒(méi)有認(rèn)證不需要申報(bào)
84784983
2019 08/13 15:18
做了待認(rèn)證的分錄，那報(bào)表上的應(yīng)交增值稅就減少了， 申報(bào)表上的增值稅是要把減少的部分加上，按實(shí)際的應(yīng)交稅費(fèi)來(lái)填嗎？ 那報(bào)表和申報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)金額就有差額了，這樣不影響嗎？
郭老師
2019 08/13 15:22
財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)來(lái)填寫(xiě) 和你增值稅報(bào)表就是不一樣 財(cái)務(wù)報(bào)表包含的多，應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅也包含
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