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上一個季度沒有計提企業(yè)所得稅，七月份已繳納，那我七月份再補計提可以嗎，應(yīng)該怎么做分錄
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你好，可以七月份再補計提。
計提時
借:所得稅費用
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
繳納時
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2019 08/12 22:05
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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