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問(wèn)題已解決
甘老師，您好～2018.7交的金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)的服務(wù)期是2018.7.17-2019.7.16，忘記填寫(xiě)抵扣了，8月份申報(bào)表也沒(méi)有填寫(xiě)抵扣，8月份又交了個(gè)280，9月份申報(bào)時(shí)有稅款可以抵扣兩個(gè)280嗎？
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你好，不可以的，之前的那個(gè)過(guò)期了
2019 08/12 18:06
84785027 
2019 08/12 18:09
抵扣時(shí)間只有一年嗎？不是可以結(jié)轉(zhuǎn)下期的嗎
樸老師 
2019 08/12 18:11
你去年７月份本期發(fā)生額填進(jìn)去了嗎？填進(jìn)去了就可以抵扣，抵扣兩個(gè)２８０就行，如果沒(méi)有填進(jìn)去就不能抵扣了
84785027
2019 08/12 18:14
是18年12月才入賬，沒(méi)有填寫(xiě)，不是說(shuō)交稅時(shí)才填寫(xiě)嗎？
樸老師
2019 08/12 18:31
不是，你當(dāng)時(shí)那個(gè)本期發(fā)生額要先填寫(xiě)上才行，不然過(guò)了３６０天就不能抵扣了
84785027
2019 08/12 19:05
這個(gè)也有時(shí)間限制啊，之前不知道，以為不交稅就不能填寫(xiě)？申報(bào)時(shí)可以先填寫(xiě)進(jìn)附表四嗎，一直有老師說(shuō)需要交稅時(shí)再填寫(xiě)的日期是2019年7月份的，現(xiàn)在還在申報(bào)期，我可以現(xiàn)在把上期報(bào)表更正申報(bào)嗎？填寫(xiě)進(jìn)去，還是更正6月份的報(bào)表？
樸老師
2019 08/12 19:06
可以的，你趕緊改正一下吧，應(yīng)該是６月份的報(bào)表抵扣的
84785027
2019 08/12 19:08
老師，服務(wù)期是到19年7.16，意思是要在7.16日以前抵扣，所屬期就是6月份的嗎？
樸老師
2019 08/13 08:46
發(fā)票日期往后延360天
84785027
2019 08/13 08:52
補(bǔ)交的以前年度的印花稅可以直接記入稅金及附加嗎？
樸老師
2019 08/13 09:00
補(bǔ)交以前年度的印花稅,如果金額不大,計(jì)入當(dāng)期損益
84785027
2019 08/13 09:04
老師280的服務(wù)費(fèi)沖減管理費(fèi)用時(shí):
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅280
借管理費(fèi)用 紅字280
做了這個(gè)分錄，如果當(dāng)月需要繳納稅金1000，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？老師給寫(xiě)下分錄
樸老師
2019 08/13 09:10
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，
借：管理費(fèi)用 280
貸：銀行存款/現(xiàn)金 280
抵減增值稅稅額，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280
貸：管理費(fèi)用 280
84785027
2019 08/13 09:12
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280
這個(gè)科目就不用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？比如我們這月銷項(xiàng)1000，進(jìn)項(xiàng)200，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方是多少？
樸老師
2019 08/13 09:18
就是我上面給你的分錄，這樣做就可以了
84785027
2019 08/13 14:21
取得的住宿電子普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
樸老師
2019 08/13 14:29
你好，住宿的不可以的哦
84785027
2019 08/13 14:34
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280，
就留在借方不管它嗎？正常結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅？
樸老師
2019 08/13 14:37
月底結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)就可以了
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