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老師，如果我這樣寫分錄的話，應(yīng)交稅費個人所得稅就是負(fù)的了，這要怎么處理？ 計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 借:各種費用一社保(公司負(fù)擔(dān)) 借:各種費用一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資 貸: 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 貸: 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公負(fù)擔(dān)) 支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 老師，個稅是公司 承擔(dān)的
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你好 應(yīng)交稅費 應(yīng)交個人所得稅借貸方相抵了 怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢？
2019 08/12 16:36
84785025 
2019 08/12 16:52
個稅是公司承擔(dān)呢
答疑蘇老師 
2019 08/12 16:57
你好 公司負(fù)擔(dān)的話 個人不用計提
84785025
2019 08/12 16:57
那分錄怎么寫
答疑蘇老師
2019 08/12 17:01
你好 把 貸方的應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅都去掉 直接 借營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交個人所得稅
84785025
2019 08/12 17:01
好的
答疑蘇老師
2019 08/12 17:03
祝同學(xué)工作順利哦
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