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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我六月份申報(bào)的時(shí)候有一筆貨幣資金是負(fù)數(shù) ，就調(diào)了一筆賬，但不懂這樣調(diào)可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 那為什么是負(fù)數(shù) 你查清楚原因沒 是因?yàn)槔习鍓|付了還是老板借款給公司 你沒做賬的話 先支付出去的 就需要補(bǔ)做才行
2019 08/09 10:49
84784979 
2019 08/09 10:50
我現(xiàn)在都不懂怎么查？
84784979
2019 08/09 10:50
這個(gè)需要怎么查呢？
84784979
2019 08/09 10:55
是不是這筆分錄有問題？
84784979
2019 08/09 10:56
是不是這個(gè)分錄有問題
meizi老師 
2019 08/09 11:07
你好 這個(gè)是內(nèi)部銀行轉(zhuǎn)款 這個(gè)內(nèi)部轉(zhuǎn)款應(yīng)該不會(huì)。你去查你的銀行和現(xiàn)金明細(xì)賬 看當(dāng)時(shí)沒錢的時(shí)候 又怎么支付出去的
84784979
2019 08/09 11:09
好的，謝謝老師！
84784979
2019 08/09 11:13
老師，我查科目余額表可以嗎？
meizi老師
2019 08/09 11:23
你好 不是 你要查你銀行和現(xiàn)金的明細(xì)賬 你看下期末余額 和貸方金額 看下當(dāng)時(shí)在什么情況下沒錢還支付出去的錢
84784979
2019 08/09 11:24
好的，謝謝老師！
meizi老師
2019 08/09 11:31
不客氣 先查下原因再說
84784979
2019 08/09 11:33
我做T字帳來查應(yīng)該可以吧
meizi老師
2019 08/09 11:38
嗯 可以的 只要你能查清楚 方式方法自己選就行
84784979
2019 08/09 14:39
84784979
2019 08/09 14:39
老師，是不是我這筆分錄做錯(cuò)了
meizi老師
2019 08/09 14:39
你光截圖 是什么問題哪
84784979
2019 08/09 14:40
這樣一贈(zèng)一減等于沒有進(jìn)帳
meizi老師
2019 08/09 14:41
你好 你們內(nèi)部轉(zhuǎn)款 就是銀行與銀行之間轉(zhuǎn)款 實(shí)際你們賬上是沒有變化的
84784979
2019 08/09 14:42
這是銀行的回單
84784979
2019 08/09 14:42
是pos機(jī)刷進(jìn)來的
meizi老師
2019 08/09 14:44
你好收付款方都是同一個(gè)公司 就是內(nèi)部的款
84784979
2019 08/09 14:51
但這個(gè)應(yīng)該是客戶刷pos機(jī)刷入的
meizi老師
2019 08/09 14:55
你好 你問下經(jīng)手人 這個(gè)款到底是怎么來的。因?yàn)榭椿貑紊厦骘@示的是公司內(nèi)部銀行的轉(zhuǎn)款
84784979
2019 08/09 14:59
他說是客戶轉(zhuǎn)進(jìn)來的
84784979
2019 08/09 15:00
用pos刷入的
meizi老師
2019 08/09 15:04
那如果是客戶轉(zhuǎn)入的話 是什么款 你清楚不 如果是客戶的款 就不能直接掛借銀行存款貸銀行存款 分錄就不對(duì)了
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