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上季度企業(yè)首次有盈利情況，計提企業(yè)所得稅，季末報稅時彌補了以前年度虧損后仍是虧損的，所以不用繳納所得稅，那么賬上已計提的所得稅怎么沖平
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你好，把計提的沖銷就是了
借；應交稅費——企業(yè)所得稅，貸；所得稅費用
2019 08/09 10:16
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匯算清繳已經(jīng)完成 2021年有未彌補的虧損 今年第二季度企業(yè)所得稅申報的時候不是可以扣除以前年度虧損嘛 那計提企業(yè)所得稅的時候怎么計提 按照正常計提 還是按照彌補虧損之后的計提
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企業(yè)所得稅申報彌補以前年度虧損是不是只有本季度末盈利了才彌補上一年度虧損，本季度末虧損了不彌補虧損？
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19年第二季度申報企業(yè)所得稅時，彌補以前年度虧損自動帶出來了，請問彌補以前年度虧損的這個值需要做賬？還是不用做賬，直接把繳納的企業(yè)所得稅做計提，繳納就行了？繳納的企業(yè)所得稅是在7月的賬上做計提和繳納吧？
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老師我當年是盈利報稅，彌補虧損需要計提所得稅嗎？
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老師，我想問下，如果23年度有盈利，但是以前年度有虧損額彌補了不用交企業(yè)所得稅了，我在2023年賬面上需要計提企業(yè)所得稅費嗎？
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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