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工程施工經(jīng)過項目輔助核算的還需要每月月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84784965| 提問時間:2019 08/08 13:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
施工項目部的采用輔助核算,項目部所有人員工資、管理費用都進入工程施工-間接費下核算。這樣,月末期間損益就沒有數(shù)字可結(jié)賬的了,這個就屬于項目資產(chǎn)了,不屬于期間損益。
2019 08/08 13:57
84784965
2019 08/08 14:04
老師,你的意思是通過輔助核算借:工程施工-間接費用,貸:應(yīng)付職工薪酬的月末不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎?
樸老師
2019 08/08 14:19
您好,輔助核算了項目 在結(jié)轉(zhuǎn)就重復(fù)了
84784965
2019 08/08 14:22
老師幫忙看看我是通過輔助核算項目的,這是輔助核算其中一個項目的明細賬,已確認收入也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,目前收入已開票未入賬,此表數(shù)據(jù)是否正確
樸老師
2019 08/08 14:39
輔助核算了的項目不用再結(jié)轉(zhuǎn)了,再結(jié)轉(zhuǎn)就重復(fù)了
84784965
2019 08/08 14:46
老師難道不需要把工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?最后一步借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工呀?如果結(jié)轉(zhuǎn)豈不是一直在存貨中
樸老師
2019 08/08 14:57
工程施工要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面的
84784965
2019 08/08 14:58
那老師你好好看看我的表呢,我就是最后一步才結(jié)轉(zhuǎn)了呀,看對不對
樸老師
2019 08/08 15:00
你好,這樣看是沒有問題的
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