00:10:00
問題已解決
老師:我公司支付借款利息時，分錄為:借:開發(fā)間接費用—借款利息，貸:銀行存款，憑證后面附借款利息計算表可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個應當附上銀行的利息回單才是的
2019 08/07 16:53
84784997 
2019 08/07 16:54
民間借貸
84784997
2019 08/07 16:54
向個人和公司借款
鄒老師 
2019 08/07 16:55
你好，那需要對方個人或公司去稅局代開利息發(fā)票入賬才是的
84784997
2019 08/07 16:55
那支付利息時，會計分錄怎么做？
84784997
2019 08/07 16:56
借:其他應付款—個人/公司，貸:銀行存款
84784997
2019 08/07 16:56
發(fā)票到了，借:開發(fā)間接費用，貸:其他應付款—個人/公司？
鄒老師
2019 08/07 16:57
你好，計提利息
借；開發(fā)間接費用等科目，貸；其他應付款
支付，借；其他應付款，貸；銀行存款
84784997
2019 08/07 17:01
以前年度會計科目掛錯了，怎么辦
84784997
2019 08/07 17:01
本來做對的，后來調(diào)整憑證了
84784997
2019 08/07 17:02
現(xiàn)在又要調(diào)回來，是不紅沖
鄒老師
2019 08/07 17:04
你好，可以把錯誤的做相反分錄紅沖，然后做一筆正確的
84784997
2019 08/07 17:27
老師，我看之前會計做紅沖，是做相同的分錄，金額是負數(shù)
84784997
2019 08/07 17:28
這樣紅沖可以嗎？
鄒老師
2019 08/07 17:30
你好，可以的
紅沖有兩種處理方式
1，相同分錄，金額負數(shù)
2，相反分錄，金額正數(shù)
84784997
2019 08/07 17:30
好的
84784997
2019 08/07 17:30
謝謝老師
84784997
2019 08/07 17:31
那我調(diào)整的那個分錄，錯了，我紅沖就行了，
84784997
2019 08/07 17:32
第一次做的分錄是對的，后來調(diào)整憑證了(調(diào)整錯了)，我只需要把錯誤的憑證做紅沖就可以吧？
鄒老師
2019 08/07 17:35
你好，是的，是這樣的
閱讀 1036
描述你的問題，直接向老師提問
81
意見反饋
