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問(wèn)題已解決
老師:我公司支付借款利息時(shí)，分錄為:借:開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用—借款利息，貸:銀行存款，憑證后面附借款利息計(jì)算表可以嗎？
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你好，這個(gè)應(yīng)當(dāng)附上銀行的利息回單才是的
2019 08/07 16:53
84784997 
2019 08/07 16:54
民間借貸
84784997
2019 08/07 16:54
向個(gè)人和公司借款
鄒老師 
2019 08/07 16:55
你好，那需要對(duì)方個(gè)人或公司去稅局代開(kāi)利息發(fā)票入賬才是的
84784997
2019 08/07 16:55
那支付利息時(shí)，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
84784997
2019 08/07 16:56
借:其他應(yīng)付款—個(gè)人/公司，貸:銀行存款
84784997
2019 08/07 16:56
發(fā)票到了，借:開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款—個(gè)人/公司？
鄒老師
2019 08/07 16:57
你好，計(jì)提利息
借；開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用等科目，貸；其他應(yīng)付款
支付，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款
84784997
2019 08/07 17:01
以前年度會(huì)計(jì)科目掛錯(cuò)了，怎么辦
84784997
2019 08/07 17:01
本來(lái)做對(duì)的，后來(lái)調(diào)整憑證了
84784997
2019 08/07 17:02
現(xiàn)在又要調(diào)回來(lái)，是不紅沖
鄒老師
2019 08/07 17:04
你好，可以把錯(cuò)誤的做相反分錄紅沖，然后做一筆正確的
84784997
2019 08/07 17:27
老師，我看之前會(huì)計(jì)做紅沖，是做相同的分錄，金額是負(fù)數(shù)
84784997
2019 08/07 17:28
這樣紅沖可以嗎？
鄒老師
2019 08/07 17:30
你好，可以的
紅沖有兩種處理方式
1，相同分錄，金額負(fù)數(shù)
2，相反分錄，金額正數(shù)
84784997
2019 08/07 17:30
好的
84784997
2019 08/07 17:30
謝謝老師
84784997
2019 08/07 17:31
那我調(diào)整的那個(gè)分錄，錯(cuò)了，我紅沖就行了，
84784997
2019 08/07 17:32
第一次做的分錄是對(duì)的，后來(lái)調(diào)整憑證了(調(diào)整錯(cuò)了)，我只需要把錯(cuò)誤的憑證做紅沖就可以吧？
鄒老師
2019 08/07 17:35
你好，是的，是這樣的
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