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問(wèn)題已解決
小黎老師，還有一點(diǎn)麻煩再幫忙解答一下，謝謝 目前已結(jié)轉(zhuǎn)成本，按百分比已開(kāi)票未收款，幫我看看此明細(xì)賬是否正確
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您好，是按照完工百分比法確認(rèn)的嗎
2019 08/07 16:51
84784965 
2019 08/07 17:02
老師，這是我計(jì)算的完工百分比，不過(guò)發(fā)票確認(rèn)收入只確認(rèn)了30000，相差3352.33，你看對(duì)嗎？
小黎老師 
2019 08/07 17:03
您好，你這個(gè)算的是對(duì)的
84784965
2019 08/07 17:07
老師，現(xiàn)在我想清楚的有幾點(diǎn)
第一：我發(fā)的那個(gè)明細(xì)表借方、貸方、余額是否正確，第二：如果按照完工百分比的話我應(yīng)該確認(rèn)收入為33352.23實(shí)際我只確認(rèn)了30000因?yàn)槲抑婚_(kāi)了30000的發(fā)票賬務(wù)上我這樣做可以嗎？
小黎老師
2019 08/07 17:10
您好，那你就不是按照完工百分比確認(rèn)的啊 那你是按照開(kāi)票確認(rèn)收入的啊
84784965
2019 08/07 17:11
那我賬務(wù)上是就這樣做了，還是需要重新調(diào)整呀
小黎老師
2019 08/07 17:15
您好，你這樣可以哦，但是如果稅務(wù)局查到有可能會(huì)讓你按照完工百分比法確認(rèn)哦
84784965
2019 08/07 17:17
老師，如果我現(xiàn)在按照完工百分比的話我現(xiàn)在是需要怎么調(diào)整，把未開(kāi)票的3352.23確認(rèn)收入
小黎老師
2019 08/07 17:50
您好，是的呢 如果按照完工百分比需要按照學(xué)堂的教程來(lái)做哦
84784965
2019 08/07 17:52
老師，那我現(xiàn)在是把主營(yíng)業(yè)收入改為33352.23待下次開(kāi)票的時(shí)候把此次未開(kāi)的3352.23加上嗎？
小黎老師
2019 08/07 19:39
你好，用完工百分比法確認(rèn)的時(shí)候，開(kāi)票計(jì)入借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
84784965
2019 08/08 11:12
老師，再請(qǐng)問(wèn)一下，我之前發(fā)的圖片，做賬流程是對(duì)的嗎？
1，借：工程施工、貸：應(yīng)付職工薪酬2，開(kāi)票時(shí)：借：應(yīng)收賬款、貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、貸：工程施工
84784965
2019 08/08 11:16
第三步結(jié)轉(zhuǎn)成本是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：貸：工程施工
小黎老師
2019 08/08 11:37
您好，按照發(fā)票確認(rèn)收入的流程是對(duì)的
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